南昌市博物馆2023年单位预算

目  录

第一部分  南昌市博物馆概况

一、单位主要职责

二、单位2023年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分  南昌市博物馆2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

 第三部分  南昌市博物馆2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  南昌市博物馆概况

一、单位主要职责

南昌市博物馆创建于1984年，隶属南昌市文化广电新闻出版旅游局，是一座地志性综合博物馆。主要职责是：收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览、文物复制、文物及相关研究、文物宣传出版、考古发掘。

二、单位2023年主要工作任务

    南昌市博物馆2023年的主要工作任务是：

1、做好新馆改扩建工作，坚决办好“惠民生”的好事实事。加快推进项目建设，以建成国家一级博物馆为目标，充分利用资源打造现代化博物馆，打造博物馆特色精品展览。

2.开展文物调拨与借展工作，丰富和完善新馆馆藏文物体系，为新馆陈列布展做好谋划。

3.开展文物征集和复制工作，构建完整的藏品体系，做好新馆陈展基础工作。加强与南昌本地藏家的联系，征集好南昌文化代表性文物。要厘清新馆陈展所需复制藏品，提前规划好陈展所需辅助展品。

4.做好公共文化服务，丰富好市民精神文化需求，完成4个临时展览，在绳金塔展厅举办。

5.为深化学术交流，活化文物资源，推进馆际之间交流互鉴，我馆首次推出交流展《洪州窑瓷器精品展》，进行巡展。

6.为贯彻落实中央“双减”政策，增强青少年对南昌本土文化自信，助力提高课后服务质量，我馆计划完成《南昌历史文化揽胜（青少年版）》（暂名）图书出版项目。图书200余幅漫画与文字相结合，以游学的方式带领青少年群体行走在南昌的历史长河，领略地域文化特色，感受城市厚重的历史文化底蕴。

7.利用南昌市博物馆联盟这一平台，组织一至二次行业培训，并推出4个展览，拟计划按季度推出，主题为：古代文物展览、红色革命历史展、江西古代书画展、现代艺术品展，南昌市21家博物馆联合参展。

三、机构设置及人员情况

2023年南昌市博物馆内设科室5个，包括办公室、保卫科、陈列保管科、考古发掘科、绳金塔文管科。

 编制人数30人，其中：全部补助事业编制30人。实有人数39人，其中：在职人数小计25人，包括全部补助事业人员25人；退休人员小计14人。

第二部分  南昌市博物馆2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

 （注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  南昌市博物馆2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2023年南昌市博物馆收入预算总额为644.45万元，比上年增加144.37万元，增长28.9%。其中：财政拨款收入634.45万元， 较上年预算安排增加134.37万元，上级补助收入10万元，较上年预算安排增加10万元。

（二）支出预算情况

2023年南昌市博物馆支出预算总额为644.45万元，比上年增加144.37万元，增长28.9% 。

其中：按支出项目类别划分：基本支出644.45万元，较上年预算安排增加144.37万元，包括工资福利支出 586.47万元、商品服务支出56.86万元、对个人和家庭的补助1.11万元；项目支出0万元，较上年无变化。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出541.97万元；较上年预算安排增加111.91万元，社会保障和就业支出50.49万元，较上年预算安排增加24.12万元；住房保障支出51.98万元，较上年预算安排增加8.33万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出586.47万元，较上年预算安排增加134.17万元；商品和服务支出56.86万元，较上年预算安排增加15.28万元，对个人和家庭补助支出1.11万元，较上年预算安排减少0.09万元，资本性支出0 万元，较上年预算安排减少5万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年南昌市博物馆财政拨款支出预算634.45万元，较上年增加134.37万元，增长26.9%。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 531.97万元，较上年预算安排增加101.91万元；社会保障和就业支出50.49万元，较上年预算安排增加24.12万元；住房保障支出51.98万元，较上年预算安排增加8.33万元。

按支出项目类别划分：基本支出644.45万元，较上年预算安排增加  144.37万元，其中：工资福利支出 586.47万元、商品服务支出56.86万元、对个人和家庭的补助1.11万元。项目支出0万元，较上年无变化。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

 本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

 2023年本单位政府采购预算共安排3.7万元。其中：政府采购服务预算3.7万元。

（八）国有资产占有使用情况

 截至2022年7月31日，单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（九）项目绩效情况

 本单位本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

 2023年单位“三公”经费财政拨款安排6.4万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元。主要原因是与上年保持一致。

2．公务接待费0.9万元。主要原因是与上年保持一致。

3．公务用车运行维护费5.5万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出；

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

 （一）“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。