南昌市博物馆

2022年部门预算

目  录

第一部分  南昌市博物馆概况

一、单位主要职责

二、单位2022年主要工作任务

三、单位基本情况

第二部分  南昌市博物馆2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分  南昌市博物馆2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市博物馆概况

一、单位主要职责

南昌市博物馆创建于1984年，隶属南昌市文化广电新闻出版旅游局，是一座地志性综合博物馆。职能定位：收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览、文物复制、文物及相关研究、文物宣传出版、考古发掘。

二、单位2022年主要工作任务

1.在市文广新旅局直属机关党委的正确领导下，持续推进党史学习教育深入开展，强化提升“三化六好”支部建设，继续加强“转作风提效率树形象”作风建设工作。

2. 2022年新馆建设工作全面铺开，一是加强制度建设和制定，完善各科室、各岗位工作职责和考核制度。二是密切配合好市局人事科做好增编工作，通过选聘、选调、公开招聘等多种形式，招聘专业人才。

3.在报建报批结束，项目EPC招标完成的前提下，下半年开始《千年豫章郡 天下英雄城—南昌历史文化展》、《老南昌记忆》、《公众考古实景体验》、《翰墨隆兴—南昌千年书画大观展》四个新馆陈列展览的形式设计和制作的招投标工作;整理好配套文物标本资料和征集陈展所需文物藏品;收集并梳理关资料，为正式编辑出版四个新馆陈列展览主题图书做好准备工作。

4.力争2022上半年按程序完成新馆改建项目前期报批报建工作，争取下半年完成EPC项目招标并开工建设。

5. 加大宣传力度，与媒体建立畅通机制，争取央媒、省媒报道，增加投稿保有量。2022 年将按照一级博物馆的要求开展外宣工作。计划完成社教活动70场次，线上宣传100次(其中:微信公众号推文85篇，新媒体发布宣传视频、推文15篇)。

6.认真筹划临展览工作，计划做好新馆四个交流展、特展的主题内容及合作单位。争取文化专项资金，策划本馆流动展览《洪州窑精品文物展》，赴各地交流展览。

7.争取文化专项资金，扎实推进各项亮点工作开展。一是丰富外宣方式，打造VR流动数字博物馆。二是拟在全市中小学内开辟《南昌特色历史文化和文博知识》试点课程。三是策划本馆流动展览《洪州窑精品文物展》, 赴各地交流展览。四是在省厅专项经费拨付后，随即启动馆藏200件文物数字化建设工作。五是申请到专项资金后，开展南昌市地下文物资源调查勘探项目(第二期)。六是复制一批新馆陈展所需文物。七是启动象南中心古墓群出土漆木器保护修复。

8. 抓紧清理南昌地区历年来出土文物，进一步丰富馆藏。

9. 与省考古院、省博物馆、海昏侯遗址博物馆、四县五区相关文博单位协商南昌地区出土文物的划拨、借调、复制工作，为新馆陈展工作打下坚实基础。

10. 2022年春节前完成绳金塔塔体的抢救性维修项目，做好维修后绳金塔移交西湖区文化相关部门的工作。

三、单位基本情况

南昌市博物馆属二级预算单位，是公益一类事业单位。编制人数30人，其中：全部补助事业编制30人。实有人数37人，其中：在职人数23人，是全部补助事业人员23人,退休人员14人。

第二部分  南昌市博物馆2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  南昌市博物馆2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2022年本单位收入预算总额为500.08万元，比上年减少511.19万元，下降50.6%。其中：财政拨款收入500.08万元，较上年预算安排增加65.82万元，上年结转（结余）为0，较上年预算安排减少577.01万元，原因是本年没有上年结余资金。

（二）支出预算情况

2022年本单位支出预算总额为500.08万元，比上年减少511.19万元，下降50.6%，原因是本年没有上年结余资金。

其中：按支出项目类别划分：基本支出500.08万元，包括工资福利支出 452.30万元、商品服务支出41.58万元、对个人和家庭的补助1.2万元，资本性支出5万元；较上年预算安排增加65.82万元，包括工资福利支出54.39万元、商品和服务支出5.87万元、对个人和家庭的补助0.56万元，资本性支出较上年预算安排增加5万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出430.06万元，较上年预算安排增加56.99万元；社会保障和就业支出26.37万元，较上年预算安排增加4.33万元；住房保障支出43.65万元，较上年预算安排增加4.5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出452.30万元，较上年预算安排增加54.39万元；商品和服务支出41.58万元，较上年预算安排增加5.87万元，对个人和家庭补助支出1.2万元，较上年预算安排增加0.56万元，资本性支出5万元，较上年预算安排增加5万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年本单位财政拨款支出预算500.08万元，较上年增加65.82万元，增长15.2%。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 430.06万元，较上年预算安排增加56.99万元;；社会保障和就业支出26.37万元，较上年预算安排增加4.33万元;住房保障支出43.65万元，较上年预算安排增加4.5万元。

 按支出项目类别划分：基本支出500.08万元,较上年预算安排增加65.82万元;其中：工资福利支出452.3万元,商品和服务支出41.58万元,对个人和家庭的补助1.2万元,资本性支出5万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

 本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位机关运行经费为0万元。

（七）政府采购情况说明

 本单位政府采购预算共安排11.18万元。其中：货物预算8.3万元，工程预算0万元，服务预算2.88万元。

（八）国有资产占有使用情况

 截至2021年8月31日，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

本单位部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（九）项目绩效情况

 无

二、“三公”经费预算情况说明

 本单位“三公”经费年初预算安排6.8万元，资金来源是一般公共预算安排。其中:

1．因公出国（境）经费0万元。

2．公务接待费0.9万元，比上年增加0.1万元。增加的原因主要是单位合并（民俗馆公务接待0.1万元预算合并）。

3．公务用车运行维护费5.5万元，比上年增加2.9万元。增加的原因是单位合并（民俗馆公务用车运维费2.9万元预算合并）。

4.公务用车购置费0万元。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；

（二） 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

（四）博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 （八）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表1.2022年部门预算公开表

附表2.2022年整体支出绩效目标表