南昌市博物馆2021年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市博物馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市博物馆2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市博物馆2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  南昌市博物馆概况

一、部门主要职责

南昌市博物馆的主要职责是：

 收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览、文物复制、文物及相关研究、文物宣传出版、考古发掘。

 二、部门基本情况

南昌市博物馆为全额事业拨款单位，属二级预算单位。编制人数21人，属全部补助事业编制21人。实有人数25人，其中：在职人数16人，退休人员9人。实有公务车辆2辆，其中定编车辆1辆。

 第二部分  南昌市博物馆2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市博物馆收入预算总额为1011.27万元，本年财政拨款预算434.26万元比上年减少25.45万元，下降6.2%，原因是2人调出，1人退休，预算安排相应减少。

其中：财政拨款收入434.26万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；上年结转577.01万元。

（二）支出预算情况

2021年市博物馆支出预算总额为1011.27万元，本年财政拨款支出预算434.26万元比上年减少25.45万元，下降6.2%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出820.85万元，包括工资福利支出397.91万元、日常公用支出37.9万元、对个人和家庭的补助0.64万元，其他支出840.4万元；项目支出190.42万元 ；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

按支出功能科目划分： 文化旅游体育与传媒支出949.13万元；社会保障和就业支出22.99万元；住房保障支出39.15万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出399.39万元，占支出预算总额的39.50%；商品和服务支出610.29万元，占支出预算总额的60.35%；对个人和家庭的补助支出1.59万元，占支出预算总额的0.15%。

（三）财政拨款支出情况

2021年市博物馆财政拨款支出预算434.26万元，较上年减少25.45万元，下降6.2%。

具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出373.07万元，占财政拨款支出的85.9%；社会保障和就业支出22.04万元，占财政拨款支出的5.1%；住房保障支出39.15万元，占财政拨款支出的9%。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

本单位无此经费。

（六）政府采购情况说明

2021年本单位政府采购预算安排45.75万元。其中：货物预算0.32万元，工程预算42.33万元，服务预算3.1万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

 二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排3.4万元。其中:

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

（二）公务接待费0.8万元，与上年持平。

（三）公务用车运行维护费2.6万元，与上年持平。

第三部分  南昌市博物馆2021年部门预算表

十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：反映文化旅游体育与传媒方面的支出。

（二）博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。